揭阳广播电视大学2018年部门预算公开

信息来源：本站原创发布时间：2018年02月12日

揭阳广播电视大学部门预算公开目录

第一部分揭阳市揭阳广播电视大学2018年部门预算情况说明

一、部门概况
（一）部门职责
揭阳广播电视大学是由揭阳市人民政府领导、市教育局直接管理的揭阳市唯一一所成人高等学校。本校贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量；维护教育者、受教育者的合法权益；根据有关章程组织实施教育教学活动，对受教育者进行学籍管理，实施奖惩，对受教育者颁发相应的学业证书；聘任教师及其他职工，实施奖惩；管理、使用学校内部的设施和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；保障教职工参与民主管理和监督；按有关规定保障教职工的工资报酬、福利待遇；提高老师素质，加强老师队伍建设。
（二）机构设置
揭阳广播电视大学内设办公室、教务科、培训科等三个科（室），均为正科级建制。
2017年全年定编事业编制人数55人。
2017年年末实有人数40人，退休人员21人。
二、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算说明
1、2018年收入预算总体情况
2018年部门收入预算942.39万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）499.52万元，财政专户拨款442.87万元。
2、2018年收入预算增减变动情况及原因
2018年部门收入预算942.39万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）499.52万元，财政专户拨款442.87万元。
2017年部门收入预算748.17万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）431.37万元，财政专户拨款316.80万元。
2018年部门收入预算比2017年增加25.95%，其中增加原因：今年预算相比去年新增加退休和在职的住房改革补贴经济科目；财政专户相比去年预算支出增加，预测今年财政专户支出增长。
（二）支出预算说明
1、2018年预算支出总体情况
2018年部门支出预算942.39万元。
第一，基本支出567.55万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
（1）工资福利支出428.49万元。
（2）商品和服务支出7.75万元。
（3）对个人和家庭的补助131.31万元。
第二，项目支出374.84万元，包括商品和服务支出、对个人和家庭的支出、其他资本性支出、其他支出。
（1）商品和服务支出228.40万元。
（2）对个人和家庭的支出24.00万元。
（3）其他资本性支出35.00万元。
（4）其他支出87.44万元。
2、2018年预算支出增减变动情况及原因
2018年部门支出预算942.39万元，其中基本支出567.55万元，项目支出278.90万元。
2017年部门支出预算748.17万元，其中基本支出499.81万元，项目支出374.84万元。
2018年部门支出预算比2017年增加25.95%，其中增加原因：今年预算基本支出相比去年新增加退休和在职的住房改革补贴经济科目；项目支出中的商品和服务支出相比去年预算支出增加，预测今年项目支出中的商品和服务支出增长。
三、“三公”经费说明
（一）因公出国（境）费
2018年年初预算因公出国（境）费无此项费用，2017年年初预算因公出国（境）费也无此项费用，所以并无增减。
（二）公务用车购置费
2018年年初预算公务用车购置费无此项费用，2017年年初预算公务用车购置费也无此项费用，所以并无增减。
（三）公务用车运行维护费
2018年年初预算公务用车运行维护费为1万，2017年年初预算公务用车运行维护费也为1万，所以并无增减。
（四）公务接待费
2018年年初预算公务接待费无此项费用，2017年年初预算公务接待费也无此项费用，所以并无增减。
四、机关运行经费安排说明
一般公共预算经费拨款（补助）部分：办公费4.50万元，工会经费1.58万元，福利费0.67万元，公务用车运行维护费1.00万元。
（机关运行经费，即各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。）
五、政府采购预算情况
2018年政府采购预算35.00万元，采购项目类别为教学办公设备购置，采购方式为政府集中采购，拨款方式为财政专户拨款。
六、国有资产占用使用情况
2017年末学校固定资产9563968.43元。其中：房屋构筑物2276787.00元，总面积4048平方米，公务车辆473396.00元，共2部，均为一般公务用车（其中一部已移交市财政局进行拍卖处理，拍卖结果未出），大型设备0元。
2016年末学校固定资产10800553.43元。2017年固定资产比2016年减少11.44%，其中减少原因：我校今年依据揭市财资函[2017]43号进行报废处置一批固定资产1369137.00元。
七、预算绩效情况
2018年本校坚持贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量；维护教育者、受教育者的合法权益；根据有关章程组织实施教育教学活动，对受教育者进行学籍管理，实施奖惩，对受教育者颁发相应的学业证书；我校将严格按规定使用财政资金，管理、使用学校内部的设施和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；按有关规定保障教职工的工资报酬、福利待遇；提高老师素质，加强老师队伍建设。
八、名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。
一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

第二部分揭阳市揭阳广播电视大学2018年部门预算表（详见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金支出表
十、政府采购预算表

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